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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7472 Data de lançamento: 01/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado na Esco la de Ensino Fundamental Floresta cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14. 0,00 1.002,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2014 Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado na Esco la de Ensino Fundamental Floresta cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14. 1.002,84
29/09/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5511 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES 250,71
06/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856814, 856813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. SETEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 250,71
24/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5574 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 250,71
05/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856878, 856877 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 250,71
26/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5647 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 250,71
03/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857004, 857003 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 250,71
17/12/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5673 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 250,71
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857100, 857099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 250,71
TOTAL 1.002,84 1.002,84 1.002,84
SALDO A PAGAR 0,00


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