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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7472	Data de lançamento:	01/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado na Esco la de Ensino Fundamental Floresta cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14.	0,00	1.002,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2014	Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado na Esco la de Ensino Fundamental Floresta cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14.	1.002,84
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5511 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		250,71
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856814, 856813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. SETEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			250,71
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5574 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		250,71
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856878, 856877 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			250,71
26/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5647 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		250,71
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857004, 857003 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			250,71
17/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5673 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		250,71
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857100, 857099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			250,71
TOTAL		1.002,84	1.002,84	1.002,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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