Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2014 |
Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado na UBS
Floresta cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14. |
1.468,16 |
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| 29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5510 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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183,52 |
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| 06/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020072, 020071
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2014 - REF. SETEMBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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183,52 |
| 23/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5573 ATESTADA PELO SECRERTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER. |
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183,52 |
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| 05/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020276, 020275
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2014 - REF. OUTUBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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183,52 |
| 26/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5646 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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183,52 |
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| 26/11/2014 |
ANULADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-734,08 |
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| 03/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020412, 020411
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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183,52 |
| 17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5672 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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183,52 |
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| 23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020561, 020560
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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183,52 |
| TOTAL |
734,08 |
734,08 |
734,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
