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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7475 Data de lançamento: 01/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor Industrial
Função: Indústria
Subfunção: Produção Industrial
Projeto / Atividade: Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado no Parque de Máquinas cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14. 0,00 776,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2014 Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado no Parque de Máquinas cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14. 776,60
30/09/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5509 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 194,15
07/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. SETEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 194,15
23/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL E ANEXO Nº 5572 ATETADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 194,15
05/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 194,15
26/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5645 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO. 194,15
03/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 194,15
17/12/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5671 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT. 194,15
23/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 194,15
TOTAL 776,60 776,60 776,60
SALDO A PAGAR 0,00


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