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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7475	Data de lançamento:	01/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor Industrial
Função:	Indústria
Subfunção:	Produção Industrial
Projeto / Atividade:	Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado no Parque de Máquinas cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14.	0,00	776,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2014	Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado no Parque de Máquinas cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14.	776,60
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5509 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		194,15
07/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. SETEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			194,15
23/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL E ANEXO Nº 5572 ATETADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		194,15
05/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			194,15
26/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5645 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO.		194,15
03/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			194,15
17/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5671 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		194,15
23/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			194,15
TOTAL		776,60	776,60	776,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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