| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7488 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente limpeza e manutenção das cisternas e caixas de gordura da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de ser viço nº 2433/14. | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | Valor referente limpeza e manutenção das cisternas e caixas de gordura da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de ser viço nº 2433/14. | 650,00 | ||
| 08/09/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA. | 650,00 | ||
| 24/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856749 PAGTO. REF. EMPENHO 007488/2014 JOAO ANTONIO DOS SANTOS - 22070 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
