| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7489 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de bolsa de ar de suspensão traseira destina da para Onibus nº 152 cfe. ordem de compra nº2434/14. | 0,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | Valor referente aquisição de bolsa de ar de suspensão traseira destina da para Onibus nº 152 cfe. ordem de compra nº2434/14. | 860,00 | ||
| 02/09/2014 | Valor referente aquisição de bolsa de ar de suspensão traseira destina da para Onibus nº 152 cfe. ordem de compra nº2434/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 860,00 | ||
| 15/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003204 PAGTO. REF. EMPENHO 007489/2014 POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME - 22097 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
