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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7491	Data de lançamento:	02/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de bolas natalinas e materiais diversos desti nados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 2438/14.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2014	Valor referente aquisição de bolas natalinas e materiais diversos desti nados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 2438/14.	140,00
02/09/2014	Valor referente aquisição de bolas natalinas e materiais diversos desti nados para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 2438/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6989 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		140,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850106 PAGTO. REF. EMPENHO 007491/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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