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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7495	Data de lançamento:	03/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 3.000un de cautelas para 2º sorteio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe. or dem de compra nº2439/14.	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2014	Valor referente aquisição de 3.000un de cautelas para 2º sorteio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe. or dem de compra nº2439/14.	330,00
03/09/2014	Valor referente aquisição de 3.000un de cautelas para 2º sorteio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe. or dem de compra nº2439/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6202 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		330,00
17/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00