| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 7495 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 3.000un de cautelas para 2º sorteio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe. or dem de compra nº2439/14. | 0,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de 3.000un de cautelas para 2º sorteio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe. or dem de compra nº2439/14. | 330,00 | ||
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de 3.000un de cautelas para 2º sorteio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe. or dem de compra nº2439/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6202 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 330,00 | ||
| 17/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
