| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDREIA SCHWARZ |
| Número do empenho: | 7498 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de serviço para ministrar curso de manicure/pe dicure a ser realizado para benefi ciários do Programa Bolsa Família no mês de Setembro/14 no CRAS cfe.ordem de compra nº 2442/14. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | Valor referente pagamento de serviço para ministrar curso de manicure/pe dicure a ser realizado para benefi ciários do Programa Bolsa Família no mês de Setembro/14 no CRAS cfe.ordem de compra nº 2442/14. | 800,00 | ||
| 12/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 800,00 | ||
| 23/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850067 PAGTO. REF. EMPENHO 007498/2014 ANDREIA SCHWARZ - 20896 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
