| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 7500 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de bandeja superior e pivo superior destinados para S 10 nº141 cfe. ordem de compra nº 2444/2014. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de bandeja superior e pivo superior destinados para S 10 nº141 cfe. ordem de compra nº 2444/2014. | 450,00 | ||
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de bandeja superior e pivo superior destinados para S 10 nº141 cfe. ordem de compra nº 2444/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8020 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.AGRIC. PECUARIA ALBERTO SCWANKE | 450,00 | ||
| 12/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007500/2014 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
