| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
| Número do empenho: | 7501 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de jogos didáticos destinados para atendimen tos na sala do Fonoaudiologa na Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2445/14 | 0,00 | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de jogos didáticos destinados para atendimen tos na sala do Fonoaudiologa na Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2445/14 | 227,00 | ||
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de jogos didáticos destinados para atendimen tos na sala do Fonoaudiologa na Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2445/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº8129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 227,00 | ||
| 09/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019939 PAGTO. REF. EMPENHO 007501/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
