| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS |
| Número do empenho: | 7503 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de jogos didaticos e brinquedos diversos des tinados para atendimento na sala do Fonoaudiologa na Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2447/14. | 0,00 | 191,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de jogos didaticos e brinquedos diversos des tinados para atendimento na sala do Fonoaudiologa na Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2447/14. | 191,37 | ||
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de jogos didaticos e brinquedos diversos des tinados para atendimento na sala do Fonoaudiologa na Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2447/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº9725 ANEXA E ATESTADA PELA FONOAUDIOLOGA GISLAINE CONTERNO. | 191,37 | ||
| 23/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020007 PAGTO. REF. EMPENHO 007503/2014 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381 | 191,37 | ||
| TOTAL | 191,37 | 191,37 | 191,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
