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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7505	Data de lançamento:	03/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 950 e 03 cartuchos HP 951 destinados para Posto Odonto logico cfe. ordem de compra nº 2449/ 2014.	0,00	252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2014	Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 950 e 03 cartuchos HP 951 destinados para Posto Odonto logico cfe. ordem de compra nº 2449/ 2014.	252,00
03/09/2014	Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 950 e 03 cartuchos HP 951 destinados para Posto Odonto logico cfe. ordem de compra nº 2449/ 2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5857343 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		252,00
TOTAL		252,00	252,00	0,00
SALDO A PAGAR				252,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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