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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7507	Data de lançamento:	03/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner remanufaturado destinado para Sala de Agendamento da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 2451/14.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado destinado para Sala de Agendamento da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 2451/14.	220,00
03/09/2014	Valor referente aquisição de toner remanufaturado destinado para Sala de Agendamento da Sec. Saúde cfe. or dem de compra nº 2451/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5856807 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		220,00
TOTAL		220,00	220,00	0,00
SALDO A PAGAR				220,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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