| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA |
| Número do empenho: | 7511 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de manguei ra e peças diversas destinadas para Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº24 55/2014. | 0,00 | 372,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra e peças diversas destinadas para Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº24 55/2014. | 372,50 | ||
| 03/09/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra e peças diversas destinadas para Rolo nº132 cfe. ordem de compra nº24 55/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 372,50 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007579 PAGTO. REF. EMPENHO 007511/2014 CARLOS ARLINDO VIANNA - 128 | 372,50 | ||
| TOTAL | 372,50 | 372,50 | 372,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
