Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
03/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente ao adiantamento
nº 073/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 073/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
200,00 |
|
|
| 03/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 073/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
200,00 |
|
| 10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019946
PAGTO. REF. EMPENHO 007513/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
200,00 |
| 31/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. SERVIÇOS.
EMPENHO 7513/2014. |
|
|
-61,55 |
| 31/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. SERVIÇOS.
EMPENHO 7513/2014. |
|
-61,55 |
|
| 31/12/2014 |
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. SERVIÇOS.
EMPENHO 7513/2014. |
-61,55 |
|
|
| TOTAL |
138,45 |
138,45 |
138,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
