| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELETRÔNICA RABER LTDA |
| Número do empenho: | 7541 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de placa mãe principal destinada para TV do sistema de videomonitoramento da Bri gada Miliar cfe. ordem de compra nº 2459/2014. | 0,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | Valor referente aquisição de placa mãe principal destinada para TV do sistema de videomonitoramento da Bri gada Miliar cfe. ordem de compra nº 2459/2014. | 530,00 | ||
| 04/09/2014 | Valor referente aquisição de placa mãe principal destinada para TV do sistema de videomonitoramento da Bri gada Miliar cfe. ordem de compra nº 2459/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 530,00 | ||
| 12/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007541/2014 ELETRÔNICA RABER LTDA - 3346 | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
