SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto realizado
em TV do sistema de videomonitoramen
to da Brigada Militar cfe. ordem de
serviço nº 2460/14.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2014
Valor referente conserto realizado
em TV do sistema de videomonitoramen
to da Brigada Militar cfe. ordem de
serviço nº 2460/14.
75,00
04/09/2014
Valor referente conserto realizado
em TV do sistema de videomonitoramen
to da Brigada Militar cfe. ordem de
serviço nº 2460/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
75,00
12/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007542/2014
ELETRÔNICA RABER LTDA - 3346
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
