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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALINE CARRÉ DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7553 Data de lançamento: 04/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso de Capacitação Manual de Proce dimentos Administrativo Sanitário na cidade de Santo Angelo/RS nos dias 16 a 18 de setembro/14 cfe. memoran do interno 907/14. 0,00 568,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso de Capacitação Manual de Proce dimentos Administrativo Sanitário na cidade de Santo Angelo/RS nos dias 16 a 18 de setembro/14 cfe. memoran do interno 907/14. 568,00
04/09/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso de Capacitação Manual de Proce dimentos Administrativo Sanitário na cidade de Santo Angelo/RS nos dias 16 a 18 de setembro/14 cfe. memoran do interno 907/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 568,00
15/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019970 PAGTO. REF. EMPENHO 007553/2014 ALINE CARRÉ DOS SANTOS - 21993 568,00
TOTAL 568,00 568,00 568,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.