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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7560	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de corda trançada 14mm e materias diversos destinados para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº2465/14.	0,00	608,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	Valor referente aquisição de corda trançada 14mm e materias diversos destinados para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº2465/14.	608,95
05/09/2014	Valor referente aquisição de corda trançada 14mm e materias diversos destinados para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de compra nº2465/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 423949 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA.		608,95
15/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000197 PAGTO. REF. EMPENHO 007560/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			608,95
TOTAL		608,95	608,95	608,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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