Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7561
Data de lançamento:
05/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de papel
higiênico e materiais de limpeza di
versos destinados para Corpo de Bom
beiros cfe.ordem de compra nº2467/14
0,00
239,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2014
Valor referente aquisição de papel
higiênico e materiais de limpeza di
versos destinados para Corpo de Bom
beiros cfe.ordem de compra nº2467/14
239,90
05/09/2014
Valor referente aquisição de papel
higiênico e materiais de limpeza di
versos destinados para Corpo de Bom
beiros cfe.ordem de compra nº2467/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1860 ANEXA E ATESTADA PELO TE.DALMIRO LEAL DA ROCHA.
239,90
24/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000201
PAGTO. REF. EMPENHO 007561/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
239,90
TOTAL
239,90
239,90
239,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
