| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7569 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 662 color/black, HP 21, HP 60 destinado para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº2475/14. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 662 color/black, HP 21, HP 60 destinado para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº2475/14. | 125,00 | ||
| 05/09/2014 | Valor referente aquisição de cartu chos de tinta HP 662 color/black, HP 21, HP 60 destinado para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº2475/14.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5880276, 5878927, 5879328 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 125,00 | ||
| 19/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007569/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
