Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7572
Data de lançamento:
05/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de atle tas do Gremio Esportivo Sub 17 para
a cidade de Rosário do Sul/RS no dia
07/09/2014 cfe. ordem de compra
nº 2479/14.
0,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2014
Valor referente transporte de atle tas do Gremio Esportivo Sub 17 para
a cidade de Rosário do Sul/RS no dia
07/09/2014 cfe. ordem de compra
nº 2479/14.
1.900,00
05/09/2014
Valor referente transporte de atle tas do Gremio Esportivo Sub 17 para
a cidade de Rosário do Sul/RS no dia
07/09/2014 cfe. ordem de compra
nº 2479/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 720 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
