| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades e/ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de atle tas do Gremio Esportivo Sub 17 para a cidade de Rosário do Sul/RS no dia 07/09/2014 cfe. ordem de compra nº 2479/14. | 0,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | Valor referente transporte de atle tas do Gremio Esportivo Sub 17 para a cidade de Rosário do Sul/RS no dia 07/09/2014 cfe. ordem de compra nº 2479/14. | 1.900,00 | ||
| 05/09/2014 | Valor referente transporte de atle tas do Gremio Esportivo Sub 17 para a cidade de Rosário do Sul/RS no dia 07/09/2014 cfe. ordem de compra nº 2479/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 720 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.900,00 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851210 PAGTO. REF. EMPENHO 007572/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 05/09/2014 | 62,70 | Lançada | |
| TOTAL | 62,70 |
