| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7575 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente FAP (Fator de Aciden te Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Dep to Pessoal relativo a competência 05/2012. | 0,00 | 6.527,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | Valor referente FAP (Fator de Aciden te Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Dep to Pessoal relativo a competência 05/2012. | 6.527,86 | ||
| 05/09/2014 | Valor referente FAP (Fator de Aciden te Previdenciário) ajustado nesta da ta cfe. documentos enviados pelo Dep to Pessoal relativo a competência 05/2012. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 6.527,86 | ||
| 18/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852399 PAGTO. REF. EMPENHO 007575/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 6.527,86 | ||
| TOTAL | 6.527,86 | 6.527,86 | 6.527,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
