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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DANUZA SILVEIRA DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7576	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: 1ª parcela 13ºsal R$ 631,09 Seguro de Vida Bradesco R$ 12,58 IPE R$ 13,89 IMPASI sobre 13ºsal. R$ 92,61 IMPASI sobre saldo resc. R$ 23,15 LIQUIDO A RECEBER R$ 840,36	0,00	1.613,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: 1ª parcela 13ºsal R$ 631,09 Seguro de Vida Bradesco R$ 12,58 IPE R$ 13,89 IMPASI sobre 13ºsal. R$ 92,61 IMPASI sobre saldo resc. R$ 23,15 LIQUIDO A RECEBER R$ 840,36	1.613,68
05/09/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: 1ª parcela 13ºsal R$ 631,09 Seguro de Vida Bradesco R$ 12,58 IPE R$ 13,89 IMPASI sobre 13ºsal. R$ 92,61 IMPASI sobre saldo resc. R$ 23,15 LIQUIDO A RECEBER R$ 840,36		1.613,68
11/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856728, 856727 PAGTO. REF. EMPENHO 007576/2014 DANUZA SILVEIRA DE CAMPOS - 20395			1.613,68
TOTAL		1.613,68	1.613,68	1.613,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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