Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7584 |
Data de lançamento: |
05/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vlr.ref.aquisição de 02 Rádio com CD
Portátil destinados para Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e P.J. nº 142/2014. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2014 |
Vlr.ref.aquisição de 02 Rádio com CD
Portátil destinados para Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e P.J. nº 142/2014. |
300,00 |
|
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| 29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1132; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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300,00 |
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| 11/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020492
PAGTO. REF. EMPENHO 007584/2014
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP - 22116 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
