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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 76 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 316 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria da Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. 0,00 40.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria da Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. 40.800,00
31/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 3.380,57
03/02/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº27 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 617,25
10/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018491 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.380,57
10/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018556 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. COMPLEMENTO DE JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 617,25
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.396,95
10/03/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº040 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 242,21
13/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018709 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.396,95
13/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018783 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO COBRANÇA A MENOR REF. MÊS DE FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 242,21
31/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 4.309,91
14/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900633 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 4.309,91
30/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 4.073,42
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 4.073,42
30/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.902,25
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.902,25
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.626,72
08/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019454 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.626,72
31/07/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADOS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.047,36
13/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.047,36
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.449,00
05/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019874 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.449,00
30/09/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.672,23
01/10/2014 LIQUIDADI CFE. CUPIONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 0,80
07/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.673,03
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 3.956,06
07/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.956,06
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 3.006,98
08/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 3.006,98
31/12/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 118,29
19/01/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 118,29
TOTAL 40.800,00 40.800,00 40.800,00
SALDO A PAGAR 0,00


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