Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7603 |
Data de lançamento: |
05/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 02 biom
bo destinado para Sec. Saúde cfe.Pre gão Presencial PMI 056/2014 e Pare cer Jurídico nº 142/2014. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2014 |
Valor referente aquisição de 02 biom
bo destinado para Sec. Saúde cfe.Pre gão Presencial PMI 056/2014 e Pare cer Jurídico nº 142/2014. |
500,00 |
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| 06/11/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5813; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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500,00 |
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| 20/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020357
PAGTO. REF. EMPENHO 007603/2014
HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA EPP - 22120 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
