| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA |
| Número do empenho: | 7606 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição 06 Lixeira c/ pedal 10l em inox destinadas para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014. | 0,00 | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | Valor referente aquisição 06 Lixeira c/ pedal 10l em inox destinadas para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014. | 441,00 | ||
| 06/11/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 5816; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 441,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000441 PAGTO. REF. EMPENHO 007606/2014 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA EPP - 22120 | 441,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 441,00 | 441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
