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Exercício: 2014
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7617	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Cai xa de Som Especial para Notebook des tinados para Secretaria da Saúde cfe Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	Valor referente aquisição de 01 Cai xa de Som Especial para Notebook des tinados para Secretaria da Saúde cfe Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	190,00
17/10/2014	LIQUIDAO CFE DANFE Nº 1025 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUB. GIOVANI MOACIR DIESEL.		190,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000451 PAGTO. REF. EMPENHO 007617/2014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME - 17245			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00