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Exercício: 2014
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7619	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 06 Esta bilizador Pot. Máx. 500w destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	0,00	510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	Valor referente aquisição de 06 Esta bilizador Pot. Máx. 500w destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	510,00
17/10/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1027; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUB. GIOVANI MOACIR DIESEL.		510,00
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020427 PAGTO. REF. EMPENHO 007619/2014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME - 17245			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00