| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7631 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 Ban queta Girátória e 02 Armário de Me tal destinados para Secretaria da Saúde cfe.Pregão Presencial PMI 056/ 2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014. | 0,00 | 1.339,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | Valor referente aquisição de 02 Ban queta Girátória e 02 Armário de Me tal destinados para Secretaria da Saúde cfe.Pregão Presencial PMI 056/ 2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014. | 1.339,60 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4675; ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 980,00 | ||
| 26/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4834; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 359,60 | ||
| 04/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020426 PAGTO. REF. EMPENHO 007631/2014 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 15778 | 1.339,60 | ||
| TOTAL | 1.339,60 | 1.339,60 | 1.339,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
