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Exercício: 2014
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7634	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 Su porte para soro,02 Nebulizador,01 Se ladora, 01 Otoscópio,01 Detector Fe tal,01 Negascópio Simples destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	0,00	1.364,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	Valor referente aquisição de 02 Su porte para soro,02 Nebulizador,01 Se ladora, 01 Otoscópio,01 Detector Fe tal,01 Negascópio Simples destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	1.364,50
29/10/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4678; ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.018,80
27/11/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4857; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		345,70
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000452 PAGTO. REF. EMPENHO 007634/2014 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 15778			1.364,50
TOTAL		1.364,50	1.364,50	1.364,50
SALDO A PAGAR				0,00