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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7635	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 De tector Fetal 2,2hrz Estojo c/fone de ouvido destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	0,00	794,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	Valor referente aquisição de 02 De tector Fetal 2,2hrz Estojo c/fone de ouvido destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	794,80
29/10/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4679; ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		794,80
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000126 PAGTO. REF. EMPENHO 007635/2014 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 15778			794,80
TOTAL		794,80	794,80	794,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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