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Exercício: 2014
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7636	Data de lançamento:	05/09/2014
Tipo de empenho:	AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 Su porte de soro,02 Nebulizador,02 Otos cópio e 02 Negascópio destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	0,00	1.243,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2014	Valor referente aquisição de 02 Su porte de soro,02 Nebulizador,02 Otos cópio e 02 Negascópio destinados para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014.	1.243,80
29/10/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4680; ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		715,40
26/11/2014	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4836; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		528,40
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020426 PAGTO. REF. EMPENHO 007636/2014 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 15778			1.243,80
TOTAL		1.243,80	1.243,80	1.243,80
SALDO A PAGAR				0,00