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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST

Dados do Empenho

Número do empenho:	7643	Data de lançamento:	08/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar professores para Curso do ProInfo no dia 10/09/2014 na cida de de Canoas/RS cfe. memorando inter no 848/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar professores para Curso do ProInfo no dia 10/09/2014 na cida de de Canoas/RS cfe. memorando inter no 848/14.	110,00
08/09/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar professores para Curso do ProInfo no dia 10/09/2014 na cida de de Canoas/RS cfe. memorando inter no 848/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		110,00
TOTAL		110,00	110,00	0,00
SALDO A PAGAR				110,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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