| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7645 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente divulgação de matéri as e divulgações do municipio,inclui do da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe. ordem de serviço nº2478/14 | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente divulgação de matéri as e divulgações do municipio,inclui do da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe. ordem de serviço nº2478/14 | 300,00 | ||
| 29/09/2014 | Valor referente divulgação de matéri as e divulgações do municipio,inclui do da Campanha Nota Fiscal dá pre mios cfe. ordem de serviço nº2478/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 634 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 300,00 | ||
| 23/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850818 PAGTO. REF. EMPENHO 007645/2014 CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 21160 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
