| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 7648 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 500 fol ders destinado para serviço de Convi vência e Fortalecimento de Vinculos para Idosos cfe. ordem de compra nº 2482/2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente aquisição de 500 fol ders destinado para serviço de Convi vência e Fortalecimento de Vinculos para Idosos cfe. ordem de compra nº 2482/2014. | 200,00 | ||
| 12/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 681 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 200,00 | ||
| 01/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850111 PAGTO. REF. EMPENHO 007648/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
