| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 7652 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de grades de janela 1.85mx3,10m destinados pa ra EMEF Floresta cfe. ordem de com pra nº2486/14. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente aquisição de grades de janela 1.85mx3,10m destinados pa ra EMEF Floresta cfe. ordem de com pra nº2486/14. | 1.200,00 | ||
| 29/09/2014 | Valor referente aquisição de grades de janela 1.85mx3,10m destinados pa ra EMEF Floresta cfe. ordem de com pra nº2486/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5054656 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.200,00 | ||
| 02/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856790 PAGTO. REF. EMPENHO 007652/2014 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
