Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7653 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cordas
e materiais diversos destinados para
Ginásio Assis do Souza Roque cfe. or
dem de compra nº2487/14. |
0,00 |
124,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2014 |
Valor referente aquisição de cordas
e materiais diversos destinados para
Ginásio Assis do Souza Roque cfe. or
dem de compra nº2487/14. |
124,35 |
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| 11/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 17500; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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124,35 |
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| 19/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851214
PAGTO. REF. EMPENHO 007653/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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124,35 |
| TOTAL |
124,35 |
124,35 |
124,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
