| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIONE LUKRAFKA |
| Número do empenho: | 7655 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente lavagem de 03 bandei ras de veludo e 03 faixas realizadas para Sec. Administração cfe. ordem de serviço nº 2489/14. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente lavagem de 03 bandei ras de veludo e 03 faixas realizadas para Sec. Administração cfe. ordem de serviço nº 2489/14. | 105,00 | ||
| 10/09/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 363; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 105,00 | ||
| 03/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856798 PAGTO. REF. EMPENHO 007655/2014 DIONE LUKRAFKA - 16131 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
