| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLIMPIO FRITSCH |
| Número do empenho: | 7656 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº2490/14. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº2490/14. | 240,00 | ||
| 15/09/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 33; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 240,00 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856740 PAGTO. REF. EMPENHO 007656/2014 OLIMPIO FRITSCH - 16357 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
