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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: OLIMPIO FRITSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	7656	Data de lançamento:	08/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº2490/14.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2014	Valor referente transporte de sucos realizados nas EMEI'S Floresta, Pla nalto, Progresso, Hermany, Central, Por do Sol e Alice Fleck cfe. ordem de serviço nº2490/14.	240,00
15/09/2014	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 33; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		240,00
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856740 PAGTO. REF. EMPENHO 007656/2014 OLIMPIO FRITSCH - 16357			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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