| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7658 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Espelho 1,30x0,85cm destinado para Sala de Fisioterapia na Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº2492/14. | 0,00 | 173,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente aquisição de Espelho 1,30x0,85cm destinado para Sala de Fisioterapia na Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº2492/14. | 173,00 | ||
| 09/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 270; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 173,00 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020038, 020037 PAGTO. REF. EMPENHO 007658/2014 JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA - 15420 | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
