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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7659	Data de lançamento:	08/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente trasnporte de suca tas eletrônicas para a empresa de re ciclagem na cidade de Cruz Alta/ RS cfe. ordem de serviço nº 2493/14.	0,00	395,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2014	Valor referente trasnporte de suca tas eletrônicas para a empresa de re ciclagem na cidade de Cruz Alta/ RS cfe. ordem de serviço nº 2493/14.	395,00
17/09/2014	Valor referente trasnporte de suca tas eletrônicas para a empresa de re ciclagem na cidade de Cruz Alta/ RS cfe. ordem de serviço nº 2493/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 442 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		395,00
29/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856761 PAGTO. REF. EMPENHO 007659/2014 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA - 16632			395,00
TOTAL		395,00	395,00	395,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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