| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7664 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cordas trançadas destinads para isolamento realizado na Semana Farroupilha cfe. ordem de compra nº 249/14. | 0,00 | 457,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente aquisição de cordas trançadas destinads para isolamento realizado na Semana Farroupilha cfe. ordem de compra nº 249/14. | 457,60 | ||
| 11/09/2014 | LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 17469; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 457,60 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851214 PAGTO. REF. EMPENHO 007664/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 457,60 | ||
| TOTAL | 457,60 | 457,60 | 457,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
