| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 7676 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2529/14 | 0,00 | 2.399,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2529/14 | 2.399,98 | ||
| 08/09/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2529/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2464 ANEXAE ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.399,98 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019978 PAGTO. REF. EMPENHO 007676/2014 MARILEI DE CAMPOS - 19868 | 2.399,98 | ||
| TOTAL | 2.399,98 | 2.399,98 | 2.399,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
