| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI |
| Número do empenho: | 7677 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião das AAT (Assessoria de Análises Técnicas) na cidade de Três Passos/RS no dia 10/09/2014. | 0,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião das AAT (Assessoria de Análises Técnicas) na cidade de Três Passos/RS no dia 10/09/2014. | 142,00 | ||
| 09/09/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião das AAT (Assessoria de Análises Técnicas) na cidade de Três Passos/RS no dia 10/09/2014. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 142,00 | ||
| 15/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007677/2014 ELIAS PORTELLA PONSONI - 4109 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
