| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7683 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços de monta gens realizadas na Retro nº 142 cfe. ordem de serviço nº2506/2014. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | Valor referente serviços de monta gens realizadas na Retro nº 142 cfe. ordem de serviço nº2506/2014. | 130,00 | ||
| 09/09/2014 | Valor referente serviços de monta gens realizadas na Retro nº 142 cfe. ordem de serviço nº2506/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21129 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.ALBERTO SHWANKE. | 130,00 | ||
| 30/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007683/2014 EVANDRO CESAR LAUXEN ME - 130 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
