| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 7687 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 li quidificador Onyx destinado para EMEI Alice Fleck cfe.ordem de compra nº 2510/14. | 0,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 li quidificador Onyx destinado para EMEI Alice Fleck cfe.ordem de compra nº 2510/14. | 57,00 | ||
| 18/09/2014 | LIQUIDADI CFE. DANFE Nº Nº 3254 ANEXA ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 57,00 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856745 PAGTO. REF. EMPENHO 007687/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
