Nome do Credor: COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7690
Data de lançamento:
09/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 bal
des de óleo hid. 68 destinado para
Carregador nº 51 cfe.ordem de compra
nº2513/14.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2014
Valor referente aquisição de 02 bal
des de óleo hid. 68 destinado para
Carregador nº 51 cfe.ordem de compra
nº2513/14.
270,00
09/09/2014
Valor referente aquisição de 02 bal
des de óleo hid. 68 destinado para
Carregador nº 51 cfe.ordem de compra
nº2513/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº443417 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
270,00
30/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007690/2014
COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA - 5360
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
