Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7693
Data de lançamento:
09/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de montagens
de pneus realizados no Caminhão nº70
130 e 133 cfe. ordem de serviço nº 2516/14.
0,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2014
Valor referente serviço de montagens
de pneus realizados no Caminhão nº70
130 e 133 cfe. ordem de serviço nº 2516/14.
145,00
09/09/2014
Valor referente serviço de montagens
de pneus realizados no Caminhão nº70
130 e 133 cfe. ordem de serviço nº 2516/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
145,00
02/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007693/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
